I. Экономическое положение муниципального образования город Норильск 2 II. Финансовое состояние территории 15



страница10/20
Дата19.11.2016
Размер5,62 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

8.2. Развитие системы здравоохранения

Исполнение бюджета за 2010 год по ведомственной структуре Управления здравоохранения Администрации города Норильска (без учета дополнительных компенсационных выплат) составило 96,2%.

Таблица 57

Источник

финансирования



Уточненный план на 2010 год, млн.руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2011, млн.руб.

исполнение

Уд. вес в структуре финансирования

Местный бюджет

970,46

953,27

98,2%

61,3%

в т.ч. ДМЦП

25,57

22,24

87,0%

1,4%

Краевой бюджет

334,0

308,31

92,3%

19,8%

Доходы от платных услуг

311,73

293,98

94,3%

18,9%

Итого:

1 616,18

1 555,56

96,2%

100,0%

В настоящее время на территории муниципального образования город Норильск лечебно-профилактическую помощь осуществляют 10 муниципальных учреждений здравоохранения (МБУЗ):


  • 3 городские больницы: МБУЗ «Городская больница №1» (Оганер), МБУЗ «Городская больница №2» (для инфекционных, фтизиатрических и кожно-венерологических больных), МБУЗ «Городская больница №3» (Снежногорск);

  • 3 городские поликлиники: МУЗ «Городская поликлиника №1», МБУЗ «Городская поликлиника №3» (Кайеркан), МБУЗ «МСЧ №2» (Талнах).

  • МБУЗ «Родильной дом»;

  • МБУЗ «Детская городская больница»;

  • МБУЗ «Стоматологическая поликлиника»;

  • МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Также на территории города действуют 2 учреждения здравоохранения краевого подчинения – это КУЗ «Красноярский краевой центр крови №2», КУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5».

В сравнении с аналогичным периодом 2009 года МБУЗ «МСЧ №2» (Талнах) в июне 2010 года поменяла статус из городской больницы в городскую поликлинику.

Учреждения здравоохранения оказывают следующие муниципальные услуги в рамках текущего финансирования: «Оказание медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров», «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи», «Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров», «Оказание скорой медицинской помощи».
Основные показатели отрасли
За 2010 год количество родившихся составило 2 498 чел., рождаемость составила 12,3‰ (на 1 000 населения), что на 4,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года (11,77‰). Показатель смертности составил 6,3‰, что выше уровня прошлого года на 7,62% (в 2009 году – 5,82‰).

Общая заболеваемость населения за 2010 год, по сравнению с прошлым годом увеличилась у всех групп населения на 2,8% с 1 983,4 до 2 039,0 (на 1 000 населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за отчетный период в целом по населению уменьшилась на 0,4% с 1015,9 до 1012,3 (на 1 000 населения), снижение наблюдается у подростков и взрослых.



Таблица 58

Сравнительный анализ заболеваемости

Показатели

2009г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Заболеваемость общая (на 1 000 населения)

Общая

1 983,40

2 039,00

55,60

102,80

- детей

2 370,20

2 486,10

115,90

104,89

- подростков

2 157,20

2 259,10

101,90

104,72

- взрослых

1 890,20

1 932,00

41,80

102,21

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом (на 1 000 чел. соответствующего контингента)

Общая

1 015,90

1 012,30

-3,60

99,65

- детей

1 923,30

2 006,00

82,70

104,30

- подростков

1 379,70

1 339,30

-40,40

97,07

- взрослых

799,40

782,30

-17,10

97,86

Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения

- туберкулезом

53,70

58,60

4,90

109,12

- сифилисом

25,90

17,70

-8,20

68,34

- гонореей

91,70

83,20

-8,50

90,73

- злокачественными новообразованиями

162,90

165,50

2,60

101,60

Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел.

- ВИЧ-инфекция

179,00

314,00

135,00

175,42

- туберкулез

110,00

119,00

9,00

108,18

- сахарный диабет

387,00

537,00

150,00

138,76

- злокачественные новообразования

334,00

336,00

2,00

100,60

По итогам 2010 года в структуре социально-значимых заболеваний произошли следующие изменения по отношению к прошлому году:

  • туберкулез – рост на 9,1%;

  • сифилис – снижение на 31,7%;

  • злокачественные новообразования – рост на 1,6%;

  • сахарный диабет (впервые выявленный) – рост на 38,76%;

  • гонорея – снижение на 9,3%;

  • ВИЧ-инфекция – рост на 75,4%.

Рост выявленных случаев впервые выявленного диагноза - ВИЧ-инфекция, объясняется увеличением числа граждан злоупотребляющих наркотиками, а основной путь передачи инфекции является внутривенное употребление наркотических веществ. По возрастному составу среди ВИЧ-инфицированных преобладают пациенты наиболее активного сексуального возраста от 20 до 34 лет, доля которых составляет 84,5% от общего числа зараженных, условия проникновения инфекции в эту возрастную прослойку происходит посредством половых, наркотических или смешанных контактов.
Муниципальная услуга «Оказание медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров»

Таблица 59



Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений


Лечебно-профилактические учреждения

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Коечный фонд всего

Коек

1 367

1 331

-36

97,37

ФОМС

Коек

1 149

1 129

-20

98,26

Бюджет

Коек

218

202

-16

92,66

Городская больница №1

Коек

820

820

0

100,00

ФОМС

Коек

808

808

0

100,00

Бюджет

Коек

12

12

0

100,00

Городская больница №2

Коек

155

163

8

105,16

Бюджет

Коек

155

163

8

105,16

Городская больница №3

Коек

25

25

0

100,00

ФОМС

Коек

25

25

0

100,00

МСЧ – 2

Коек

24

0

-24

0,00

Бюджет

Коек

24

0

-24

0,00

Детская больница

Коек

142

142

0

100,00

ФОМС

Коек

115

115

0

100,00

Бюджет

Коек

27

27

0

100,00

Родильный дом

Коек

201

181

-20

90,05

ФОМС

Коек

201

181

-20

90,05

Кроме того:

Коек

80

80

0

100

-койки новорожденных

-койки реанимации сверхсметные

Коек

30

30

0

100,00

Всего

Коек

1 477

1 441

-36

98,9

На 01.01.2011 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 331 ед., что на 36 коек меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. Это обусловлено переводом 5-го туберкулезного легочно-хирургического отделения из МБУЗ «МСЧ №2» (в течении 2010 года было сокращено 6 коек, и переведено в ГБ №2 18 коек) в МБУЗ «Городская больница №2» (в течении 2010 года сокращено 5 инфекционных и 5 фтизиатрических коек), и сокращением 20 инфекционных коек добавленных в IVкв.2009 года в МБУЗ «Родильный дом», в связи с эпидемией ОРВИ.

Обеспеченность населения коечным фондом в больничных учреждениях муниципального образования город Норильск за 2010 года снизилась на 1,7% (с 66,68 до 65,55коек на 10 тысяч населения) в связи со смещением акцента в деятельности Управления здравоохранения на развитие дневных стационаров.

Таблица 60



Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях

Наименование показателя

Ед.изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения













+/-

%

Количество койко-дней – всего

койко-дней

420 853

410 311

-10 542

97,50

в т.ч. ОМС

койко-дней

358 432

349 879

-8 553

97,61

бюджет

койко-дней

58 953

56 596

-2 357

96,00

платные

койко-дней

3 468

3 836

368

110,61

Гор. больница №1

койко-дней

281 358

274 736

-6 622

97,65

в т.ч. ОМС

койко-дней

270 487

262 849

-7 638

97,18

бюджет

койко-дней

7 533

8 075

542

107,20

платные

койко-дней

3 338

3 812

474

114,20

Гор. больница №2

койко-дней

31 152

33 269

2 117

106,80

бюджет

койко-дней

31 152

33 269

2 117

106,80

Гор. больница №3

койко-дней

4 714

4 349

-365

92,26

в т.ч. ОМС

койко-дней

4 714

4 349

-365

92,26

Медико-санитарная часть №2

койко-дней

8 281

3 001

-5 280

36,24

бюджет

койко-дней

8 281

3 001

-5 280

36,24

Детская больница

койко-дней

44 660

39 253

-5 407

87,89

в т.ч. ОМС

койко-дней

33 392

29 203

-4 189

87,46

бюджет

койко-дней

11 268

10 050

-1 218

89,19

Родильный дом

койко-дней

50 688

55 703

5 015

109,89

в т.ч. ОМС

койко-дней

49 839

53 478

3 639

107,30

бюджет

койко-дней

719

2 201

1 482

306,12

платные

койко-дней

130

24

-106

18,46

Кроме того: новорожденных

койко-дней

11 219

11 621

402

103,58

Количество койко-дней на 01.01.2011 составляет 410 311 что на 2,5% меньше аналогичного показателя 2009 года. К уменьшению общего количества койко-дней привело то, что в течение года велась работа согласительной комиссии по приведению оснащения коечным фондом МБУЗ в соответствие с медико-экономическими стандартами.

Также на снижение количества койко-дней в 2010 году по отношению к 2009 году повлияло уменьшение количества дней работы койки на 1,7%, которое составило 307,7 дней.

Таблица 61

Количество дней функционирования койки

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Среднее количество дней функционирования койки

дней

309,3

307,7

-4

98,3

Городская больница №1

дней

343,8

336,3

-6,8

97,3

Городская больница №2

дней

199,7

216

-0,8

99,5

Городская больница №3

дней

188,6

174

-19,4

87

Медико-санитарная часть №2

дней

345

333,4

-41,4

84,3

Детская городская больница

дней

299,2

263

-36,4

84,8

Родильный дом

дней

270,6

306,5

24

111,7


Муниципальная услуга «Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров»

Таблица 62



Коечный фонд дневных стационаров

Наименование

показателя



Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Дневной стационар всего, в т.ч.:

койко-мест

343

341

- 2

99,4

Городская поликлиника №1

койко-мест

60

60

0

100,0

МСЧ – 2

койко-мест

95

95

0

100,0

Городская поликлиника №3

койко-мест

28

28

0

100,0

Детская больница

койко-мест

75

75

0

100,0

Городская больница №1

койко-мест

34

30

- 4

88,2

Городская больница №2

койко-мест

15

17

2

113,3

Родильный дом

койко-мест

36

36

0

100,0

На 01.01.2011 количество койко-мест в дневном стационаре составляет 341 ед., из них 75 койко-мест дневного пребывания детей. По отношению к 2009 году количество койко-мест сократилось на 2 ед., в том числе:

− в МБУЗ «Городская больница №1» сокращены 4 койки;

− в МБУЗ «Городская больница №2» введены 2 койки.

Несмотря на незначительное снижение коек в дневных стационарах, наблюдается рост обеспеченности местами на 0,4%, с 16,73 до 16,79 (на 10 тыс.населения) за 2010 год.

В стационаре дневного пребывания за 2010 год относительно 2009 года наблюдается рост всех показателей:


  • количество пациенто-дней пребывания в дневных стационарах выросло на 1,8% с 97 078 до 98 846;

  • объем помощи в дневных стационарах (дней пребывания на 1 жителя) увеличился на 4,3% с 0,47 до 0,49 дней;

  • средняя длительность пребывания больного на койке увеличилось на 5,4% с 12,3 до 12,97 дней.

Количество пролеченных больных за 2010 год снизилось на 3,0% с 7 826 до 7 592 человек.
Муниципальная услуга «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) увеличился на 1,8% с 11,68 за 2009 год до 11,89 за 2010 год.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения) увеличилась на 1,7% с 293,22 за 2009 год до 298,33 за 2010 год.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) увеличилась на 0,8% с 6011,41 за 2009 год до 6057,64 за 2010 год.

Количество посещений жителей муниципального образования город Норильск специалистов амбулаторного приема с учетом стоматологии за 2010 год увеличилось на 0,8% или на 18 417 посещений по сравнению с 2009 годом. Увеличение общего количества посещений происходит в связи с повышением уровня заболеваемости населения, с увеличением выявления заболеваний при дополнительной диспансеризации и профилактических осмотрах работающих граждан за анализируемый период времени, с открытием Центра здоровья на базе МБУЗ «Городская поликлиника №1».

Таблица 63



Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

Количество посещений – всего

посещений

2 394 946

2 413 363

18 417

100,77

в т.ч. ОМС

посещений

2 174 420

2 190 202

15 782

100,73

бюджет

посещений

160 425

161 325

900

100,56

платные

посещений

60 101

61 836

1 735

102,89

Городская поликлиника №1

посещений

696 474

734 669

38 195

105,48

в т.ч. ОМС

посещений

621 033

647 307

26 274

104,23

бюджет

посещений

35 850

40 415

4 565

112,73

платные

посещений

39 591

46 947

7 356

118,58

Медико-санитарная часть №2

посещений

527 685

511 249

-16 436

96,89

в т.ч. ОМС

посещений

518 895

502 503

-16 392

96,84

бюджет

посещений

3 715

3 714

-1

99,97

платные

посещений

5 075

5 032

-43

99,15

Городская поликлиника №3

посещений

255 097

230 733

-24 364

90,45

в т.ч. ОМС

посещений

251 346

230 636

-20 710

91,76

платные

посещений

3 751

97

-3 654

2,59

Родильный дом

посещений

121 710

122 602

892

100,73

в т.ч. ОМС

посещений

112 845

114 612

1 767

101,57

платные

посещений

8 865

7 990

-875

90,13

Детская больница

посещений

288 868

293 765

4 897

101,70

в т.ч. ОМС

посещений

269 012

275 166

6 154

102,29

бюджет

посещений

19 797

18 599

-1 198

93,95

платные

посещений

59

0

-59

0,00

Городская больница №2

посещений

101 063

98 597

-2 466

97,56

бюджет

посещений

101 063

98 597

-2 466

97,56

Стоматологическая поликлиника

посещений

389 152

408 422

19 270

104,95

в т.ч. ОМС

посещений

386 392

406 652

20 260

105,24

платные

посещений

2 760

1 770

-990

64,13

Городская больница №3

посещений

14 897

13 326

-1 571

89,45

в т.ч. ОМС

посещений

14 897

13 326

-1 571

89,45

Высокий процент выполнения функции врачебной должности в 2010 году отмечается у участковых терапевтов (129,9%), колопроктологов (254,3%), инфекционистов (115,3%), урологов (115,1%), нейрохирургов (119,4%), участковых педиатров (110,6%), неврологов (110,1%), отоларингологов (117,7%) и психотерапевтов (167,2%). Это также объясняется увеличением заболеваемости населения, выявляемой при проведении дополнительной диспансеризации, и соответственно, ростом количества посещений по обращаемости.
Муниципальная услуга «Оказание скорой медицинской помощи»
Таблица 64

Количество вызовов скорой помощи

Наименование показателя

Ед. изм

2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

Кол-во вызовов скорой помощи, в т.ч.

вызовов

78 263

73 538

- 4 725

93,96

муниципального образования город Норильск

вызовов

77 856

73 182

-4 674

93,99

поселок Снежногорск

вызовов

407

356

- 51

87,46

Снижение количества вызовов за анализируемый период времени произошло за счет снижения численности населения на территории, так:

− по «скорой помощи» − снижение на 6,0%, 78 263 до 73 538 вызова;

− повторных вызовов − снижение на 1,4%, с 1 090 до 1 048 вызовов.

Количество «безрезультатных» вызовов составило 1757, что на 11,3% ниже, чем в 2009 году (1981 вызов).

Таблица 65

Показатели деятельности МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

Объем оказания скорой медицинской помощи

вызовов на

1го жителя



0,38

0,36

-0,2

94,7

Среднесуточная нагрузка

вызовов на 1 бригаду

9,9

9,3

-0,6

93,9

Среднее время, затраченное на обслуживание 1 вызова

минут

30,7

30,5

-0,2

99,3


Платные услуги
В настоящее время оказанием платных услуг населению занимаются 7 муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения. Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности 2010 год составил 305,0 млн. руб.
Таблица 66

Доходы от оказания платных услуг

млн. руб.

Наименование

2009

уд. вес, %

2010

уд. вес,

%


Отклонение

+/-

%

Всего доходов, в т.ч.:

264,5

100,0

305,0

100,0

40,5

115,3

услуги населению

65,2

24,7

68,6

22,5

3,4

105,2

услуги предприятиям

199,3

75,3

236,4

77,5

37,1

118,6

В сравнении с аналогичным периодом 2009 года доходы увеличились на 40,5 млн. руб. или на 15,3%, в том числе доходы от предприятий на 18,6% или 37,1 млн. руб., от населения – на 5,2% или 3,4 млн. руб.

Таблица 67



Основные виды оказываемых платных медицинских услуг

тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2010 год

Отклонения




+/-

%

Медицинские осмотры

98 852,7

131 018,7

32 166,0

132,5

Содержание здравпунктов и профпатологическая служба

97 731,3

104 039,5

6 308,2

106,5

Цеховая служба

3 492,9

-

-3 492,9

0,0

Стоматологические услуги

27 448,1

29 819,0

2 370,9

108,6

Гинекологические

4 943,5

2 915,9

-2 027,6

59,0

Лаборатория

10 634,9

15 193,1

4 558,2

142,9

Хирургические

7 758,5

8 162,8

404,3

105,2

Физиотерапевтические

3 303,2

3 422,1

118,9

103,6

Терапевтические

2 840,3

2 219,1

-621,2

78,1

Прочее

7167,0

8229,6

762,6

110,2

Итого

264 472,4

305 019,8

40 547,4

115,3

* Деятельность цеховой службы приостановлена в связи с отказом от этих услуг ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель»
В разрезе основных видов оказываемой помощи наибольшее увеличение доходов за 2010 год по отношению к 2009 году отмечается по следующим услугам:

  • проведение лабораторных исследований увеличилось на 42,9% в связи с получением лицензии МБУЗ «ДГБ» на проведение новых видов исследований (гепатит «В», гепатит «С», ВИЧ);

  • проведение медицинских осмотров увеличилось на 32,5%, рост связан с увеличением прохождения медицинских осмотров при устройстве на работу, и применением уровня рентабельности на данные услуги на 10% больше чем в 2009 году;

  • стоматологические услуги на 8,6% (за счет повышения спроса на льготное зубопротезирование).

Снижение медицинских терапевтических услуг на 21,9% произошло в связи с замещением платных услуг на гарантированные (бесплатные) виды помощи. Объем платных услуг снизился с 4 117 ед. в 2009 году до 3 241 ед. в 2010 году. По той же причине произошло снижение гинекологических услуг на 41,0%, объем которых снизился с 7 028ед. в 2009 году до 5 441 ед. в 2010 году, кроме того снизилась средняя стоимость услуги на 25,5% с 703,0 руб. до 536,0 руб. (средняя стоимость услуги снизилась за счет отмены дорогостоящей услуги).

Таблица 68



Доходы в разрезе лечебно-профилактических учреждений

тыс. руб.

ЛПУ

2009 г.

2010 г.

Отклоне-ние, %

Примечание

Всего доходов, в т.ч.:

264 472,40

305 019,70

115,3




Городская больница №1

15 918,80

14 329,30

90,0

Снижение в структуре доходов произошло за счет закрытия платных услуг по амбулаторно-поликлинической помощи.

Детская городская больница

4 856,10

10 483,50

215,9

Увеличение количества лабораторных исследований гепатита «В» и «С» по заключенным договорам с другими МБУЗ.

Городская больница №2*

10,90




0,00

В настоящее время учреждение оформляет лицензию на оказание предпринимательской деятельности, документы находятся в лицензионном органе.

Медико-санитарная часть №2

67 563,50

76 070,20

112,6

Увеличение дохода связано с проведенными профилактическими осмотрами для работников ООО «Заполярная строительная компания» и ООО «Норильскпромтранспорт», а также заключение договоров с ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2010 год по содержанию фельдшерских здравпунктов с рентабельностью в размере 10%, на 2009 год договора были заключены без рентабельности

Городская поликлиника №1

117 900,60

142 801,30

121,1

Рост доходов обусловлен заключением договоров с ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2010 год по содержанию фельдшерских здравпунктов с рентабельностью в размере 10%, на 2009 год договора были заключены без рентабельности

Городская поликлиника №3

19 550,10

19 904,60

101,8

Стоматологическая поликлиника

23 141,30

25 812,80

111,5

Увеличение дохода связано с повышенным спросом на льготное зубопротезирование по категориям «Неработающие пенсионеры», финансируемым из средств местного бюджета. За 2010 год правом воспользовались 1 139 чел., за аналогичный период 2009 года – 1 022 чел.

Родильный дом

15 531,10

15 618,00

100,6

Незначительное увеличение дохода произошло в связи с увеличением заключенных договоров со сторонними организациями на проведение медицинских осмотров врачем-акушером-гинекологом.

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается МБУЗ «Городская поликлиника №1» (46,8%), МБУЗ «Медико-санитарная часть №2» (24,9%), МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (8,5%). На долю остальных МБУЗ приходится 19,8% полученного дохода.

Кадровая обеспеченность учреждений Здравоохранения
Таблица 69

Среднесписочная и штатная численность работников учреждений здравоохранения



Категории работников

Штатная численность, ед.

Среднесписочная численность, чел.

2009

2010

Откл.

2009

2010

Откл.

+/-

%

+/-

%

Всего по отрасли

6 968,25

6 986,75

18,5

100,27

5 299

5 292

-7

99,87

Аппарат

43

43

0

100

42

42

0

100,00

По учреждениям здравоохранения, в том числе:

6 925,25

6 943,75

18,5

100,27

5 257

5 250

-7

99,87

-местный бюджет

1 315,5

1 315,5

0,0

0,0

1 023

1 004

-19

98,14

-ФОМС

5 155,25

5 165,5

10,25

100,19

3 991

4 001

10

100,25

-платные

454,5

462,75

8,25

101,8

243

245

2

100,8

*Кроме того, по поселку Снежногорск (2009г./2010г.):

  • Городская больница №3 штатная численность (ед.) 62/62, среднесписочная численность (чел.) – 45/43.

Штатная численность в 2010 году по учреждениям здравоохранения в отношении к отчетному периоду 2009 года увеличилась на 18,5 человек. Увеличение численности обусловлено укомплектованием штатов по проведению профилактических осмотров работников структурных и дочерних подразделений ОАО ЗФ «ГМК «Норильский никель» - 8,25 ставок (за счет платных услуг), введением 10,25 ставок для «Центра здоровья».


Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
На территории муниципального образования город Норильск реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Всего в рамках национального проекта «Здоровье» профинансировано мероприятий на сумму 145 559,7 тыс.руб., что на 1,8% меньше чем в 2009 году.


Таблица 70

Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта «Здоровье»

тыс.руб.

Наименование дохода

2009 год

2010 год

Отклонения

+/-

%

Дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу, в том числе:

102 472,1

107 018,7

4 546,6

104,4

Первичная медико-санитарная помощь

76 102,3

81 592,1

5 489,8

107,2

ССМП

26 369,8

25 426,6

-943,2

96,4

Дополнительная диспансеризация работающих граждан

11 464,0

12 589,1

1 125,1

109,8

Родовые сертификаты

16 417,6

21 013,8

4 596,2

128,0

Наблюдение ребенка первого года жизни

3 179,9

2 489,5

-690,4

78,3

Диспансеризация детей-сирот

1 360,9

981,6

-379,3

72,1

Углубленные медицинские осмотры работников на вредной основе

12 803,4

 

-12 803,4

0,0

Дополнительные медицинские осмотры работников вредных профессий

469,4

1 467,0

997,6

312,5

Итого доходов

148 167,3

145 559,7

-2 607,6

98,2

За 2010 год в рамках национального проекта были проведены следующие мероприятия:



  • произведены дополнительные выплаты 543 работникам медицинских учреждений (участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, медицинским сестрам и персоналу скорой помощи);

  • были получены реактивы для определения иммунного статуса, в течении года были обследованы 42 138 человек на наличие ВИЧ и гепатита»С»;

  • получены вакцины для иммунизации населения, против полиомиелита вакцинировано – 1 487 детей, против гепатита «В» - 3 069 человек, против краснухи – 3 979 детей, против гриппа – 64 099 человек;

  • было обследовано 2 437 новорожденных детей;

  • получено 2 290 родовых сертификатов;

  • были проведены организационные мероприятия для подготовки и проведения диспансеризации 12 949 человек;

  • 379 человек были направлены в федеральные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

  • в течение первого года жизни наблюдались врачами 2 091 ребенок;

  • в рамках мероприятия «Диспансеризация детей-сирот» - проведена диспансеризация 345 детей в возрасте до 18 лет.



Муниципальная работа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» отрасли «Здравоохранение»
На капитальный ремонт учреждений Управления здравоохранения в 2010 году запланировано бюджетных средств в размере 38 579,0 тыс. руб., в том числе за счет дохода от платных услуг – 6 300,2 тыс. руб. Кассовые расходы составляют 34 002,3 тыс. руб. (88,13% от плана), фактическое освоение – 35452,6 тыс. руб. (104,3% от кассовых расходов), в том числе за счет платных услуг 6 298,7 тыс.руб.

Таблица 71



Исполнение программы по капитальному ремонту

тыс. руб.

Наименование объекта, адрес

План

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУЗ "МСЧ-2", КДЛ с бакотделом, ул. Маслова, 11

1 680,00

1 179,50

1 179,50

70,21

100,00

Завершены работы по системе вентиляции, электромонтажные и отделочные, объект введен в эксплуатацию. Не выполнены работы по ремонту венткамеры, подрядчик не выполнил обязательства по контракту.

МБУЗ "Детская городская больница", стационар, ул. 50 лет Октября, 12

14 084,30

12 194,50

12 194,50

86,58

100,00

Разработан проект на автоматику вентиляции. Выполнены работы по устройству системы вентиляции в помещениях ОРиТ. Выполнены работы по монтажу кровельного покрытия на площади 1 570м2. Смонтирован приточный агрегат и воздуховоды в кол-ве 769 м2. Произведена приемка и оплата работ выполненных в 2009 году по устройству кровли.

МБУЗ "Детская городская больница", Детская поликлиника №2, ул. Бегичева, 24 "А"

2 430,00

2 423,30

2 423,30

99,72

100,00

Произведена разработка проекта на радиационную защиту рентгенкабинета. Выполнен комплекс работ по ремонту помещений рентгенкабинета.

МБУЗ "Городская больница №1"

485,00

485,00

485,00

100,00

100,00

Разработана проектно-сметная документация и установлены 2 сплитсистемы с сопутствующими работами в помещении больницы. Целевая задача исполнена

МБУЗ "Детская городская больница", ОВЛ, ул. Талнахская д.57А

4 140,00

4 014,40

4 014,40

96,97

100,00

Ремонт аварийной кровли площадью 1631 м2 с заменой рулонного ковра, устройством примыканий, с заменой дефлекторов и узлов прохода выполнен в полном объеме. Целевая программа выполнена полностью.

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ул.Лауреатов д.55

72,30

72,20

72,20

99,86

100,00

Разработана проектно-сметная документация на устройство системы ППА и СОУЭ.

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника", пр.Солнечный д.6

2 581,00

2 367,70

2 367,70

91,74

100,00

Завершены вентиляционные работы 5-го этажа, произведена прокладка кабельного ввода протяженностью 370м.п. Целевая программа выполнена полностью. 

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника", пр.Солнечный д.6

 

 

208,60

 

 

Выполнены работы по погашению дебиторской задолженности, установлены частотные регуляторы и решетки на вытяжную вентиляцию, предъявлены акты формы КС-3

МБУЗ "Городская поликлиника №1", ул. Кирова д.19 (за счет платных услуг)

6 300,20

6 298,70

6 298,70

99,98

100,00

Завершен комплекс ремонтных работ, монтаж системы вентиляции, электромонтажные и отделочные работы. Целевая программа выполнена полностью.

МБУЗ "Городская больница №2"

6 807,00

4 967,00

6 208,70

72,97

125,00

Выполнены работы по замене вводного трубопровода теплоснабжения – 274м.п. Целевая программа выполнена полностью. 

Итого:

38 579,80

34 002,30

35 452,60

88,13

104,27



за счет местного бюджета

32 279,6

27 703,6

29 153,9

85,8

105,2




за счет платных услуг

6 300,20

6 298,70

6 298,70

99,98

100,00





Муниципальная работа «Текущий ремонт объектов муниципальной собственности» отрасли «Здравоохранение»
На текущий ремонт учреждений Управления здравоохранения в 2010 году запланировано бюджетных средств в размере 11 647,5 тыс. руб., в том числе за счет платных услуг – 737,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 10 775,2 тыс. руб. (92,5% от плана), фактическое освоение – 10 686,7 тыс. руб. (99,2% от кассовых расходов), в том числе за счет платных услуг 553,5 тыс.руб.

Таблица 72



Исполнение программы по текущему ремонту

тыс. руб.

Наименование объекта, адрес

План

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУЗ "МСЧ-2", Взрослая поликлиника, ул. Маслова, 5, 7

4 484,30

4 157,00

4 157,00

92,70

100,00

Выполнены работы по восстановлению приточной установки. Выполнены работы по восстановлению плит перекрытия, усиление консоли ростверка, комплекс ремонтных работ по ремонту процедурных кабинетов 2-го этажа на площади 74,52 м2.

МБУЗ "Родильный дом", ул.Б.Хмельницкого д.18

1 271,00

1 271,00

1 271,00

100,00

100,00

Выполнен косметический ремонт помещений 2-го этажа. Целевая задача выполнена полностью.

МБУЗ "Городская поликлиника №1", пр.Солнечный, д.7а

572,00

570,00

570,00

99,65

100,00

Выполнены работы по замене вводных трубопроводов в коллекторе объемом 7,12м3.

МБУЗ "Городская больница №1", р-он Оганер, хозяйственный корпус

2 366,00

2 366,00

2 366,00

100,00

100,00

Ремонт тепловых сетей, замена труб на медные 400 метров, замена изоляции 300 метров по галереи объемом 46,26м3.

МБУЗ "Детская городская больница", ОВЛ, ул. Талнахская д.57А

460,00

314,20

314,20

68,30

100,00

Замена 4-х сливов в канализационном подполье.

МБУЗ "Детская городская больница", стационар, ул. 50 лет Октября, 12

460,00

366,90

366,90

79,76

100,00

Выполнены работы по ремонту помещения отделения патологии новорожденных на площади 313м2.

МБУЗ "Городская больница №2", КВО, ул.Талнахская, 32

140,00

131,50

131,50

93,93

100,00

Замена дверных блоков в складских помещениях на огнестойкие, согласно предписанию пожарного надзора. Выполнена замена подвесного потолка и отделочные работы в операционном блоке.

МБУЗ "Городская больница №2", ПТО, ул.Лауреатов, 70

380,00

365,40

365,40

96,16

100,00

МБУЗ "Городская полилиника №3", взрослая поликлиника, р-он Кайеркан, ул.Надеждинская д.15 (за счет платных услуг)

338,10

290,40

290,40

85,89

100,00

Согласно предписанию пожарного надзора произведена замена облицовки стен в помещениях площадью 185м2.

МБУЗ "Городская поликлиника №3", детская поликлиника, р-он Кайеркан, ул.Надеждинская д.11 (за счет платных услуг)

298,90

263,10

263,10

88,02

100,00

МБУЗ "Городская поликлиника №3", стоматологическая поликлиника, р-он Кайеркан, ул.Надеждинская д.13 (за счет платных услуг)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В связи с изменением ведомственных требований к помещениям для хранения наркотических средств и необходимостью установки двери категории 3 с двумя спецзамками, балансодержатель самостоятельно заказал комплект на «материке» за счет сметы собственных расходов.

МБУЗ "МСЧ-2", Детская поликлиника, р-н Талнах, ул.Федоровского, д.13

541,20

541,10

541,10

99,98

100,00

По неисполненным обязательствам 2009 года в 2010 году выполнены сантехнические работы по установке рентген аппаратуры на площади 71,61м2 с монтажом вентиляционного оборудования. Целевая программа выполнена полностью.

 


Установка приборов учета

236,0

138,6

50,1

58,7

36,1

Были установлены приборы учета на объектах ГП-3, ДГБ, ССМП. Выплачен авансовый платеж 88,5 тыс.рублей, в счет выполненных работ. Образовалась экономия в размере 97,4 тыс.рублей, в результате уточнения стоимости работ

ИТОГО

11 647,5

10 775,2

10 686,7

92,5

99,2



за счет местного бюджета

10 910,5

10 221,7

10 133,2

93,7

99,1




за счет платных услуг

737,0

553,5

553,5

75,1

100,00






: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница