I. Экономическое положение муниципального образования город Норильск 2 II. Финансовое состояние территории 15


Развитие учреждений культуры и искусства



страница11/20
Дата19.11.2016
Размер5,62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20




8.3. Развитие учреждений культуры и искусства

Исполнение бюджета за 2010 год по ведомственной структуре Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (без учета ДКВ) составило 97,4%.

Таблица 73

Источник

финансирования



Уточненный план на 2010 год, млн.руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2011, млн. руб.

исполнение

Уд. вес в структуре финансирования

Местный бюджет

341,99

335,71

98,2%

77,2%

в т.ч. ДМЦП

14,93

14,37

96,2%

3,3%

Краевой бюджет

1,6

1,57

96,3%

0,4%

Доходы от платных услуг

102,39

97,31

95,0%

22,4%

Итого:

446,01

434,59

97,4%

100,0%

В муниципальном образовании город Норильск создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 17 учреждений (из них 15 муниципальных):

Таблица 74

Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства



Наименование

2009

2010

Примечание

Театры

1

1

«Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Учреждения средне- специального образования в культуре

1

1

«Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Культурно-досуговые центры

4

4

МБУК «Городской центр культуры», МБУК КДЦ «Юбилейный», МБУК КДЦ им. Вл. Высоцкого, МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск

Кинотеатры

1

1

МБУ «Кинокомплекс «Родина» с филиалом ККЗ «АРТ» и «Ретро»

Музеи

1

1

музей истории освоения и развития НПР с филиалом в Талнахе и Кайеркане

Художественные галереи

1

1

Норильская художественная галерея

Централизованная библиотечная система

1

1

Центральная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в Талнахе, 3 в Кайеркане, 4 в Норильске)

Учебные заведения дополнительного образования культуры

7

7

4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа, 1 «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок»

Всего, в т.ч.

17

17




муниципальные

15

15




За 2010 год сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства не претерпела изменений.

Учреждения, подведомственные Управлению по делам культуры и искусства, оказывают 5 муниципальных услуг в рамках ведомственной целевой программы: «Организация культурного досуга на территории», «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность», «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек», «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности», «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах».


Муниципальная услуга «Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск»

Таблица 75



Основные показатели по организации досуга

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

1

Количество культурно-досуговых центров

ед.

4

4

0

100,0

1.1.

Количество посадочных мест

мест

1 495

1 495

0

100,0

2.

Количество культурно-досуговых мероприятий* и посетителей (кроме киносеансов), всего;

мероп.

3 723

3 919

196

105,3

посет.

515 514

549 546

34 032

106,6




в т.ч. для детей:

мероп.

2 368

2 531

163

106,9

посет.

200 093

205 699

5 606

102,8

2.1.

Организованных муниципальными бюджетными учреждениями культуры всего:

мероп.

809

784

-25

96,9

посет.

343 296

366 665

23 369

106,8




в т.ч. для детей:

мероп.

329

346

17

105,2

посет.

86 919

81 891

-5 028

94,2

2.2.

Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего:

мероп.

289

307

18

106,2

посет.

45 152

46 344

1 192

102,6




в т.ч. для детей:

мероп.

266

269

3

101,1

посет.

42 057

43 742

1 685

104,0

2.3.

Организованных музеями и галереями (выставки, лекции, массовые мероприятия) всего:

мероп.

1 535

1 569

34

102,2

посет.

91 310

98 763

7 453

108,2




в т.ч. для детей:

мероп.

1 410

1 461

51

103,6

посет.

58 137

66 416

8 279

114,2

2.4.

Организованных МБУ «Централизованная библиотечная система» всего:

мероп.

1 090

1 259

169

115,5

посет.

35 756

37 774

2 018

105,6




в т.ч. для детей:

мероп.

363

455

92

125,3

посет.

12 980

13 650

670

105,2

3.

Количество кинозалов/посадочных мест всего:

ед.

6

6

0

100,0

мест

1 452

1452

0

100,0

4.

Количество киносеансов и зрителей всего

сеансы

7 991

7 852

-139

98,3

зрители

267 922

295 840

27 918

110,4




в т.ч. для детей:

сеансы

1 887

2 004

117

106,2

зрители

90 225

114 125

23 900

126,5

5.

Количество клубных формирований

Ед.

161

159

-2

98,8

5.1.

Количество участников клубных формирований

чел.

3 546

3 316

-230

93,5

* количество культурно-досуговых мероприятий по 2009 году отличается от представленных данных в Итогах социально-экономического развития за 2009 год в связи с тем, что изменилась методика учета мероприятий, организованных музеями, галереями и библиотеками, в соответствии с учетом оказываемых муниципальных услуг учреждениями отрасли.
Творческой базой для проведения основных культурно-массовых акций и мероприятий на территории муниципального образования город Норильск являются: МБУ «Городской центр культуры» в Норильске, МБУ «КДЦ им. Вл. Высоцкого» в р. Талнах, МБУ КДЦ «Юбилейный» в р. Кайеркан и МБУ «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск. За отчетный период были проведены на высоком уровне все запланированные мероприятия, незначительное снижение показателей посещаемости обусловлено большим количеством актированных дней.

Количество киносеансов уменьшилось, т.к. увеличилась средняя продолжительность фильма, а количество зрителей увеличилось, это объясняется показом кассовых, зрелищных художественных и мультипликационных фильмов, рассчитанных на широкий круг зрителей.

Количество мероприятий, организованных учреждениями дополнительного образования («КДШИ», «ТДШИ», «Артистенок» и др.), увеличилось на 6,2%, а количество посетителей на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что обусловлено праздничными мероприятиями и выездной работой в городских школьных и трудовых лагерях.

За 2010 год, относительно аналогичного периода 2009 года, общее количество проведенных мероприятий и их посетителей увеличилось на 5,3% и 6,6% соответственно в связи с празднованиями, посвященными 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проведением юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию ОАО «ГМК «Норильский Никель».


Муниципальная услуга «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность»
Таблица 76

Основные показатели деятельности музеев и галерей

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2009г.

2010г.

Отклонение

+/-

%

1

Музеи/филиалы

ед.

2/2

2/2

0

100,0

2

Количество экспонатов (ед. хранения)

ед.

63 048

65 087

2 039

103,2

2.1

Экспонировалось на стационаре и на передвижных выставках

ед.

5 323

6 495

1 172

122,0

2.2

Находящиеся в фондохранилищах

ед.

57 706

58 354

648

101,1

2.3

В других местах

ед.

19

238

219

1252,6

3

Количество проведенных экскурсий

мероп.

4 034

4 454

420

110,4

посет.

291 744

315 317

23 573

108,1

В связи с закрытием экспозиционных и выставочных залов 2-го и 3-го этажа в «Музеи истории освоения и развития НПР» на ремонт, было организовано большое количество передвижных выставок и массовых мероприятий, на предприятиях, в Талнахском и Кайерканском выставочном зале, благодаря этому в сравнении с 2009 годом:



  • количество экспонируемых предметов увеличилось на 22% (+1 172 ед.);

  • количество проведенных экскурсий увеличилось на 10,4% (+420 ед.).

Пополнение фондов на 3,2% произошло за счет передачи экспонатов в дар музею из частных коллекций.

Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек»

Таблица 77



Основные показатели деятельности библиотек

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

Отклонение

+/-

%

1

Количество библиотек/филиалов

ед.

1/9

1/9

0,0

100,0

2

Количество посадочных мест

ед.

530

530

0,0

100,0

3

Количество официально зарегистрированных пользователей

чел.

64 810

65 252

442

100,7

4

Количество посещений

ед.

408 640

412 190

3 550

100,9

5

Книговыдача

шт.

1 519 177

1 514 601

-4 576

99,7

6

Количество экземпляров информационных носителей, в том числе:

шт.

766 759

759 493

-7 266

99,0

6.1.

Книги

шт.

712 412

715 343

2 931

100,4

6.2.

Журналы, газеты

шт.

52 091

41 797

-10 294

80,2

6.3.

CD-ROM

шт.

1 371

1 468

97

107,1

6.4.

Аудио и видеоматериал

шт.

885

885

0

100,0

7

Книгообеспеченность на 1 пользователя




11,8

11,6

-0,2

93,8

8

Число пользователей в режиме удаленного доступа

чел.

21 605

24 697

3 092

114,3

9

Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки)

ед.

2 428

2 179

-249

89,7

посет.

27 849

24 001

-3 848

86,2

За 2010 год произошел незначительный рост по численности официально зарегистрированных пользователей на 0,7% и количеству посещений на 0,9%, что обусловлено расширением спектра информационных услуг, эффективной реализацией социокультурных проектов:

- «60 плюс ПК: создание школы компьютерной и информационной грамотности» получивший поддержку Министерства культуры Красноярского края;

- «Актировка»: создание информационно-образовательного клуба» был поддержан Благотворительным Фондом культурных инициатив (Фондом Михаила Прохорова).

Количество хранящихся в библиотеках книг увеличилось на 0,4%, журналов и газет снизилось на 19,8% за счет превышения количества списываемой литературы от количества поступающей. Показатель книговыдачи незначительно снизился в связи с сокращением библиотечного фонда, расширением форм доступа к электронным ресурсам.

На фоне снижения в фондах бумажных изданий произошел рост количества CD-ROM дисков на 7,1% и сохранение количества аудио и видеоматериалов, что говорит об использовании современных технологий в библиотечных учреждениях для хранения библиотечных материалов.

Увеличилось количество пользователей в режиме удаленного доступа на 14,3%, что обусловлено увеличением количества людей, используемых интернет-технологии для получения необходимой информации, в основном из категории молодежи.

Количество книжных выставок и библиотечных уроков снизилось на 10,3% по причине снижения комплект-классов в общеобразовательных учреждениях.



Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»
Таблица 78

Основные показатели по дополнительному образованию в культуре



Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

Отклонение

+/-

%

1

Количество образовательных учреждений

ед.

7

7

0

100,0

2

Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям

чел.

2 380

2 401

21

100,9




в т.ч. на платной основе

чел.

0

21

21

0

2.1

Фортепиано

чел.

330

328

-2

99,4

2.2

Струнно-смычковые инструменты

чел.

239

222

-17

92,9

2.3

Народные инструменты

чел.

374

374

0

100,0

2.4

Духовые и ударные инструменты

чел.

119

119

0

100,0

2.5

Эстрадные инструменты

чел.

94

98

4

104,2

2.6

Электронная компьютерная музыка

чел.

45

43

-2

95,5

2.7

Вокал

чел.

32

36

4

112,5

2.8

Фольклор

чел.

62

53

-9

85,5

2.9

Хореография

чел.

299

300

1

100,3

2.10

ИЗО

чел.

583

604

21

103,6




в т.ч. на платной основе

чел.

0

21

21

0

2.11

Компьютерная графика

чел.

41

41

0

100,0

2.12

Театральное

чел.

76

76

0

100,0

2.13

Духовно-хоровое, хоровое пение

чел.

57

76

19

133,3

2.14

Раннее эстетическое развитие

чел.

29

31

2

106,9

Численность учащихся за 2010 г., по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 100,9% за счет набора учащихся по обучению ИЗО на платной основе.

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях ИЗО – 25,1%, второе место – народные инструменты 15,6% и фортепиано 13,7%, третье место − хореография 12,5%, а так же струнно-смычковые инструменты 9,2%.
Муниципальная услуга «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах»
Отчетный период был наполнен городскими и выездными фестивалями и конкурсами. Участники творческих коллективов муниципального образования город Норильск в течение 2010 года принимали участие в 68 выездных конкурсах. За 2010 год участие в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах приняли 167 человек.

Таблица 79



Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах



Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

Отклонение

+/-

%

1.

Всего выездных фестивалей и конкурсов в т.ч.:

ед.

30

68

+38

226,7

1.1

международные

ед.

19

29

+10

152,6

1.2

всероссийские

ед.

9

15

+6

166,7

1.3

региональные

ед.

2

11

+9

550,0

1.4

краевые

ед.

-

13

+13

0

Основными результатами данных конкурсов и фестивалей стали:



  • в международных конкурсах получены степени лауреата (1,2,3), по ряду конкурсов ожидается подведение итогов;

  • во всероссийских конкурсах были получены дипломы с призовыми местами (1,2,3), дипломы лауреатов и благодарственные письма;

  • в региональных конкурсах были завоеваны 24 призовых места (1,2,3), получены Гран-при и поощрительные призы;

  • в краевых конкурсах были вручены 60 благодарственных писем, 3 диплома, а также 6 поощрительных призов.


Доходы от платных услуг
В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за 2010 год доходы от оказания платных услуг увеличились на 9 876,36 тыс. руб. или на 11,8%.

Наибольший удельный вес в структуре доходов 2010 года, как и в 2009 году, занимают: доходы в области кино – 54,0% и 57,8% соответственно; доходы от проведения дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п. – 25,6% и 23,4% соответственно; оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 12,4 и 12,6% соответственно.



Таблица 80

Доходы, полученные от оказания платных услуг

тыс. руб.

Наименование доходов

2009

2010

Отклонение

Причины отклонений

+/-

%

Услуги в области кино

45 195,14

54 025,62

8 830,48

119,5

Увеличение обусловлено установкой в КДЦ «Юбилейный» оборудования для просмотра кинофильмов в формате 3D, а так же ростом количества кассовых фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства.

Услуги библиотек

3 040,97

2 514,39

-526,58

82,7

Уменьшение обусловлено отказом двух общественных организаций от проведения своих мероприятий на площадях Публичной библиотеки. В 2009 году эти организации являлись постоянными заказчиками этой услуги.

Услуги музеев

1 436,71

1 360,88

-75,83

94,7

Уменьшение обусловлено ремонтными работами в экспозиционном и выставочном зале музея, переезда филиала музея в Талнахе в другое здание.

Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.)

21 420,58

21 855,48

434,90

102,0

Увеличение связано с проведением гастролей популярных исполнителей.

Услуги кинобара в МУ «Кинокомплекс «Родина»

2 170,94

2 018,61

-152,33

92,9

Уменьшение обусловлено отсутствием разнообразия ассортимента продаваемой продукции.

Услуги в области начального и среднего профессионального образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах (колледже) искусств)

10 403,54

11 772,25

1 368,71

113,1

Рост показателя обусловлен повышением стоимости обучения и поступлением родительской платы в полном объеме, (в 2009 году по этому показателю не исполнение было связано со сложившейся кредиторской задолженностью).

Итого доходы:

83 667,87

93 547,23

9 879,36

111,8





Кадровая обеспеченность учреждений Управления культуры
Штатная численность Управления по делам культуры и искусства за 2010 год не изменилась по сравнению с 2009 годом, как в целом по Управлению, так и по группам учреждений.

Таблица 81

Среднесписочная и штатная численность работников учреждений культуры


Категории работников

Штатная

численность, ед.



Среднесписочная

численность, чел.



2009

2010

Откл.

2009

2010

Откл.

+/-

%

+/-

%

Всего по отрасли

1133

1133

0

100

814

816

2

100,2

Аппарат

18

18

0

100

18

18

0

100

Всего по культуре в т.ч.:

555

555

0

100

456

453

-3

99,3

Дом культуры «Энергия»,

п.Снежногорск

14

14

0

100

8

8

0

100

Всего по образованию

532

532

0

100

314

318

4

101,3

ЦБ, ТЭО

28

28

0

100

26

27

1

103,8


Муниципальная работа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» отрасли «Культура и искусство»
На капитальный ремонт учреждений Управления культуры и искусства в 2010 году запланировано бюджетных средств в размере 35 392,1 тыс. руб., в том числе за счет дохода от платных услуг – 1 133,0 тыс. руб. и резервного фонда – 373,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 32 262,9 тыс. руб. (91,1% от плана), фактическое освоение – 31 585,9 тыс. руб. (97,9% от кассовых расходов).

Таблица 82



Исполнение программы по капитальному ремонту

тыс. руб.

Наименование объекта, адрес

План на 2010г.

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУ "Музей освоения и развития НПР" Ленинский пр., 14

14 590,0

13 839,1

13 839,1

94,8

100,0

Выполнены работы по устройству потолка в экспозиционном зале с заменой аварийного перекрытия 3 этажа, огнезащитной обработкой конструкций чердака.

Помещения под размещение МБУ "Музей освоения и развития НПР" по району Талнах

17 490,0

15 354,7

16 031,7*

87,8

104,4

Ремонт внутренних помещений завершен.

МБОУ ДОД "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, район Оганер, Вальковское,6

285,6

245,2

245,2

85,8

100,0

Завершены пусконаладочные работы по вентиляции хореографического зала.

МБУК КДЦ «Юбилейный», ул. Шахтерская д.14

710,0

661,6

661,6

93,2

100,0

Ремонт мягкой кровли завершен.

МБУ «Кинокомплекс «Родина»

840,0

169,4

169,4

20,2

100,0

Работы в полном объеме не выполнены в виду отсутствия строительной готовности в помещениях, без завершения которых, в полном объеме невозможно установить датчики, световые и звуковые оповещатели, а также оборудование, в результате чего был произведен монтаж проводниковой сети. Муниципальный контракт будет расторгнут.

МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств»

900,0

875,5

875,5

97,3

100,0

Завершена работа по облицовке фасада.

МБОУ ДОД «Норильская детская музыкальная школа»

203,0

63,9

63,9

31,5

100,0



Выполнена разгрузка несущей сваи с установкой 2-х шпальных клетей, не выполнены работы по усилению железобетонной сваи и отсыпке провалов, в связи с протечкой транзитных трубопроводов ТВСиК и обводнением щебеночного основания подполья. Муниципальный контракт будет расторгнут.

МБУК «КДЦ им.Вл. Высоцкого»

373,5

373,5

373,5

100,0

100,0

Выполнены работы по замене аварийного подвесного потолка в зрительном зале. Сметная стоимость 373,5 тыс. руб. за счет средств резервного Фонда Администрации города Норильска

Итого в т.ч.:

35 392,1

32 262,9

31 585,9

91,1

97,9




местный бюджет

33 885,6

31 576,6

30 899,6

93,2

97,8




платные услуги

1 133,0

312,8

312,8

27,6

100,0




резервный фонд

373,5

373,5

373,5

100,0

100,0




*кредиторская задолженность 677 тыс. руб.
Муниципальная работа «Текущий ремонт объектов муниципальной собственности» отрасли «Культура и искусство».
В 2010 году на текущий ремонт учреждений Управления культуры и искусства выделено 3 471,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 2 916,4 тыс. руб.; за счет дохода от платных услуг – 555,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 3 150,1 тыс. руб. (90,7% от плана), фактическое освоение – 3 247,2 тыс. руб. (103,1% от кассовых расходов).
Таблица 83

Исполнение программы по текущему ремонту



тыс. руб.

Наименование объекта, адрес

План на 2010г.

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУ "Музей освоения и развития НПР" Ленинский пр., 14

2 350,0

2 349,2

2 349,2

99,9

100,0

Завершены работы по восстановлению потолков по лестничным клеткам и в выставочном зале 3-го этажа.

МБОУ ДОД «ТДШИ», ул. Горняков, д.9

555,0

382,0

382,0

68,8

100,0

Завершена работа по ремонту крыльца запасного выхода.

Установка

приборов учета

тепловодоресурсов*


566,4

418,9

418,9

74,0

100,0

Проведены работы по установке на 3-х зданиях приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и модернизация теплосчетчиков на 2-х зданиях. Фактическая сумма освоения выполненных объемов работ составила 418,9 тыс.руб. Неиспользованные обязательства в сумме 147,5 тыс.руб. возникли в связи с поздним заключением договоров и определением дополнительных объемов работ по объектам Централизованной библиотечной системы в связи с неточным техническим заданием, выданным службой главного энергетика при УЖКХ.

ЦБС, пр-д Солнечный, 2

-

-

97,1

0

0

Итого в т.ч.:

3 471,4

3 150,1

3 247,2

90,7

103,1




местный бюджет

2 916,4

2 768,1

2 865,2

94,9

103,5




платные услуги

555,0

382,0

382,0

68,8

100,0




* выполнены работы на объектах: МБУ "Музей освоения и развития НПР" Ленинский пр., 14, МБУК «Городской центр культуры», МБОУ ДОД «Норильская детская музыкальная школа», МБОУ ДОД «Норильская детская художественная школа», МБОУ ДОД «ТДШИ», ул. Горняков, д.9.


: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница