I. Экономическое положение муниципального образования город Норильск 2 II. Финансовое состояние территории 15


Развитие физической культуры и спорта



страница12/20
Дата19.11.2016
Размер5,62 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20



8.4. Развитие физической культуры и спорта

Исполнение бюджета за 2010 год по ведомственной структуре Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска (без учета ДКВ) составило 95,7%.

Таблица 84

Источник финансирования

Уточненный план на 2010 год, млн. руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2011, млн. руб.

исполнение

Уд. вес в структуре финансирования

Местный бюджет

328,58

315,62

96,1%

87,8%

в т.ч. ДМЦП

27,72

25,58

92,3%

7,1%

Краевой бюджет

3,8

3,56

92,7%

1,0%

Доходы от платных услуг*

43,18

40,43

93,6%

11,2%

Итого:

375,60

359,61

95,7%

100,0%

* с учетом остатков прошлых лет

По состоянию на 01.01.2011 сеть состоит из 23 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе:

Таблица 85

Сеть учреждений отрасли Спорта

Наименование

2009 г.

2010 г.

Откл.

(+/-)


Примечание

МБУ, в том числе:

14

14

-1




Спортивный комплекс

2

2

0

«Кайеркан», «Талнах»

Каток

2

2

0

«Умка», «Льдинка»

Спортивный зал

2

2

0

«Геркулес», «Горняк»

Дворец спорта

2

2

0

«Арктика»; «Ледовый Д/с района Кайеркан»

Лыжная база

1

1

0

«Оль - Гуль»

Плавательный бассейн

1

1

0

«Плавательный бассейн г.Норильска»

Стадион

0

1

+1

«Заполярник»

Дом спорта

1

1

0

«БОКМО»

Дом физической культуры

1

1

0

«Дом физической культуры»

Спортивно-оздоровительный комплекс

1

1

0

«Восток»

Горнолыжный комплекс

1

0

-1

«Горнолыжный комплекс «Отдельная» присоединен к «ДЮСШ по зимним видам спорта»

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

9

9

0




Всего:

23

23

0



Анализируя отчетный период по отношению с аналогичным периодом времени 2009 года сеть учреждений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике, претерпела следующие изменения:

– МБУ «Горнолыжный комплекс «Отдельная» с 25.12.2009 г. присоединен к МБОУ ДОД «ДЮСШ по зимним вида спорта»;

– открыта многофункциональная спортивная площадка от стадиона «Заполярник», расположенная за зданием МУ «Молодежный центр». В летнее время функционируют площадки по мини-футболу, стритболу и скейтбордингу, в зимнее – площадка заливается льдом для катания (осуществляется прокат коньков).

Учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике оказывают четыре муниципальные услуги в рамках текущего финансирования:


  • «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»;

  • «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»;

  • «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»;

  • «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории».


Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»
За 2010 год численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях, а так же в Федерациях (по видам спорта) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года снизилась на 177 чел. и составила 4 681 чел. Данное изменение обусловлено выездом населения на постоянное место жительство в регионы с более благоприятными условиями для проживания.

Таблица 86


Основные показатели развития физической культуры и спорта на территории


Наименование показателей

Ед.

изм.


2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях

гр.

218

217

-1

99,5

чел.

4 083

3 990

-93

97,7

Количество занимающихся в Федерациях

гр.

43

45

+2

104,7

чел.

775

691

-84

89,2

Всего:

гр.

261

262

1

100,4

чел.

4 858

4 681

-177

96,3

Количество групп занимающихся в Федерациях увеличилось на 2 группы по кёксин-кан-каратэ и теннис.


Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»
За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования, что подтверждается увеличением численности детей, желающих заниматься спортом и положительной динамикой спортивных достижений.
Таблица 87

Основные показатели по дополнительному образованию

в области физической культуры и спорта


Наименование показателей

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Количество детско-юношеских спортивных школ

ед.

9

9

0

100

Количество групп в ДЮСШ

гр.

496

504

+8

101,6

Количество занимающихся в ДЮСШ

чел.

6 513

6 632

+119

101,8

Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности

чел.

2 432

1 986

-446

81,7

Количество завоеванных наград по видам спорта, в т.ч.:

ед.

489

616

+127

126,0

I место

ед.

169

211

+42

124,8

II место

ед.

151

169

+18

112,0

III место

ед.

169

236

+67

139,6

В 2010 году количество занимающихся в детских спортивных школах увеличилось на 1,8% и составило 6 632 человека.

Количество завоеванных наград по видам спорта составило 616 ед., что на 26% больше показателя 2009 года.

В сравнении с 2009 годом снижение числа присвоенных разрядов по уровням подготовленности на 446 человек связано с изменением нормативов и требований по «Единой всероссийской спортивной классификации», ранее разряды присваивались на территории, а по новым нормативам и требованиям требуется выезд на первенство края.

Но, несмотря на данные изменения, в 2010 году было присвоено разрядов по уровням подготовленности 1 986 занимающимся в ДЮСШ, из них: мастер спорта международного класса – 1 чел., мастер спорта – 3 чел., кандидат в мастера спорта – 38 чел., первый разряд – 187 чел., массовый разряд – 1 757 чел.

Муниципальная услуга «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»
Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю МУ Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, планов- календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2010 год, календаря Министерства по спорту, туризму и молодежной политики Красноярского края.

Таблица 88

Основные показатели по организации выездных спортивных мероприятий


Наименование показателей

Ед. изм

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них:

ед.

247

270

+23

109,3

чел.

1 594

1 649

+55

103,4

региональных

ед.

198

176

-22

88,9

чел.

1 417

1 398

-19

98,6

общероссийских

ед.

41

82

+41

200,0

чел.

168

227

+59

135,1

международных

ед.

8

12

+4

150,0

чел.

9

24

+15

266,7

За 2010 год по отношению к 2009 году количество выездных спортивных мероприятий увеличилось на 9,3%, за счет увеличения участников в соревнованиях общероссийских на 59 человек и международного уровня на 15 человек. За счет средств местного бюджета проведено 137 мероприятий и 133 мероприятия за счет спонсорской помощи и средств родителей.


Муниципальная услуга «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории»
В 2010 году на муниципальном уровне проведено 561 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие 46 592 человека различных возрастных и социальных групп.

Таблица 89



Основные показатели проведения спортивных мероприятий на территории


Наименование показателей

Ед. изм

2009 г.

2010 г.

Отклонение

+/-

%

Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий

ед.

395

561

+166

142,0

Количество участников общегородских спортивных мероприятий

чел.

39 510

46 592

+7 082

117,9

Благодаря эффективной деятельности Управления по спорту, туризму и молодежной политике количество проведенных мероприятий (на территории) и участников в них увеличилось на 42,0% и 17,9% соответственно.

Данная тенденция обусловлена открытием после капитального ремонта ледового поля и легкоатлетического манежа в МБУ «Дворец спорта «Арктика», завершением ремонтных работ в плавательном бассейне города Норильска.
Кадровая обеспеченность
За 2010 год штатная численность по отрасли спорта составляет 1 068 ед., что на 1 единицу меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среднесписочная численность также уменьшилась на 2 человека и составила 768 человек.
Таблица 90

Среднесписочная и штатная численность работников

Категории работников

Штатная численность, ед.

Среднеспис. численность, чел.

2009 г.

2010 г.

откл.,

%


2009 г.

2010 г.

откл.,

%


Всего по отрасли

1 069

1068

99,9

770

768

99,7

Аппарат

26

29

105,5

27

27

92,6

ЦБ, прочее

28

28

100,0

26

25

96,2

спортивные учреждения

591

568

96,1

464

445

95,9

образовательные учреждения

424

443

104,5

253

271

107,1

Снижение штатной численности по спортивным учреждениям, произошло согласно Постановлению Главы Администрации города Норильска № 22 от 04.02.2010 года «О внесении изменений в штатное расписание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» и штатное расписание Муниципального бюджетного учреждения «Крытый каток «Умка».


Платные услуги
При плане доходов за 2010 год от предпринимательской деятельности и оказания платных услуг населению 32 551,5 тыс. руб. фактическое поступление составило 34 823,2 тыс. руб., что на 7,0% больше плановых показателей.

Таблица 91



Доходы отрасли за 2009 и 2010 годов

тыс. руб.

Наименование

муниципального



бюджетного учреждения

2009 г.

2010 г.

Отклонения

Причины отклонений

+/-

%

Спортивный комплекс «Кайеркан»

3 558,6

3 842,9

284,3

108,0

Увеличение связано с введением физкультурного обслуживания по мини-футболу, также увеличилось количество посещений в дневное время.

Дом физической культуры

396,0

432,0

36,0

109,0

Увеличение количества часов по физкультурному обслуживанию.

Крытый каток «Льдинка»

1 808,7

1 733,4

-75,3

95,8

Уменьшение количества посетителей.

Лыжная база «Оль-Гуль»

1 416,5

1 608,6

192,1

113,5

Увеличение количества посетителей.

Стадион «Заполярник»

0,4

62,4

62,0

15,6

Увеличение связано с открытием ледовой площадки с января 2010 года и оказания услуг проката.

Крытый каток «Умка»

1 313,3

1 303,1

-10,2

99,2

Уменьшение количества посетителей.

Спортивный комплекс «Талнах»

3 066,5

4 197,3

1 130,8

136,9

Увеличение количества посетителей тренажерного зала.

Спортивно-оздоровительный центр «Восток»

152,2

170,6

18,4

112,0

Увеличение количества посетителей.

Спортивный зал «Горняк»

990,3

1 280,2

289,9

129,3

Увеличение количества посетителей связано с открытием игрового зала после ремонта.

Плавательный бассейн г. Норильска

6 062,9

7 171,5

1 108,6

118,3

Увеличение наполняемости ванны по зеркалу воды (в 2009 году на 60 чел.), в 2010 году 75 чел. на группу, согласно приказу СанПин.

Дом Спорта «БОКМО»

3 531,2

3 762,4

231,2

106,5

Увеличение часов на физобслуживание.


Дворец спорта «Арктика»

5 568,6

6 031,4

462,8

108,3

Увеличение количества посетителей массового катания (открытие Ледового поля после ремонта)

Ледовый Дворец спорта района «Кайеркан»

2 836,0

3 227,4

391,4

113,8

Открытие новых видов услуг стэп-аэробика, шейпинг

Всего доходов от платных услуг:

30 701,2

34 823,2

4 122,0

113,4






Муниципальная работа по капитальному и текущему ремонтам объектов муниципальной собственности отрасли «Физическая культура и спорт»
В 2010 году на капитальный ремонт учреждений Управления по спорту, туризму и молодежной политике было запланировано бюджетных средств в размере 8 377,5 тыс. руб., кассовые расходы за 2010 год составили 6 603,8 тыс. руб., что составляет 78,8%, фактические расходы 6 931,7 тыс. руб., что составляет 105,0%

Таблица 92



Исполнение программы по капитальному ремонту

тыс. руб.

Наименование объекта

План

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУ С/к "Арктика"

4 872,5

3 464,5

3 464,5

71,1

100,0

Произведен демонтаж вводных трубопроводов. Завершаются работы по ремонту мягкой кровли.

Плавательный бассейн ул. Комсо-мольская, 13

134,0

134,0

134,0

100,0

100,0

Выполнены работы по замене 2-го кабельного ввода.

Крытый каток "Льдинка"

2 007,0

1 641,3

1 969,2*

81,8

120,0

Выполнены работы по отоплению гаража, системы водоснабжения, ремонта канализации с устройством погружного насоса и монтажом тепловых завес. Разработана проектно-сметная документация на расширение крыльца главного входа

МБОУ ДОД «ДЮСШ-4», район Талнах, ул.Энту-зиастов, д. 9

1 364,0

1 364,0

1364,0

100,0

100,0

Завершен ремонт вводного коллектора и вводных сетей тепловодоснабжения, находящихся в аварийном состоянии

Итого__8_377,5__6_603,8__6_931,7'>Итого

8 377,5

6 603,8

6 931,7

78,8

105,0




* кредиторская задолженность в сумме 327,9 тыс. руб. возникла из-за неправильного оформления подрядчиком выставленных счетов.
В 2010 году на текущий ремонт учреждений подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике запланировано финансирование в сумме 1 396,2 тыс. руб., кассовые расходы за 2010 год составили 551,8 тыс. руб., что составляет 39,5%, фактические расходы 634,5 тыс. руб., что составляет 115,0%.
Таблица 93

Исполнение программы по текущему ремонту

тыс. руб.

Наименование объекта

План

Исполнение

Отношение, %

Примечание

касса

факт

касса/ план

факт/ касса

МБУ С/к "Арктика"

250,0

147,0

147,0

58,8

100,0

Выполнены работы по отоплению гаража, системы водоснабжения, ремонта канализации с устройством погружного насоса и монтажом тепловых завес. Разработана проектно-сметная документация на расширение крыльца главного входа

Дом спорта «БОКМО» Центральный район, ул. Талнахская, д. 68-а

574,5

-

82,7

-

0

За счет средств платных услуг выполнены работы по облицовке ванной бассейна.

МБОУ ДОД «ДЮСШ-6», установка приборов учета тепловодоресу-рсов

371,7

204,8

204,8

55,1

100,0

Проведены работы по установке на участках приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и модернизация теплосчетчиков.

МБУ «Дом физической культуры»

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

Произведены работы по противопожарной пропитке чердачного помещения.

Итого

1 396,2

551,8

634,5

39,5

115,0





: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница