I. Экономическое положение муниципального образования город Норильск 2 II. Финансовое состояние территории 15



страница14/20
Дата19.11.2016
Размер5,62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Спонсорская помощь от ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» за 2010 год составила 5 949,9 тыс. руб., что меньше показателя 2009 года на 68,7%. План исполнен на 97,5% по факту обращения.



Численность работников
В 2010 году штатная численность в среднем по отрасли в сравнении с 2009 годом осталась без изменений, и составила 450 чел. Среднесписочная численность уменьшилась на 1,6% и составила 427 чел.

Таблица 102



Анализ среднесписочной и штатной численности работников

Наименование

учреждения

Штатная численности

Среднесписочная численность

2009 год

2010 год

Откл.

%

2009 год

2010 год

Откл.

%

Управление

Социальной политики



145

145

100

145

144

99,3

КЦСОН

233

233

100

221

217

98,2

МУ ЦСППР

«Виктория»



72

72

100

68

66

97,1

Всего по отрасли:

450

450

100

434

427

98,4



Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» муниципального образования город Норильск
Осуществляет деятельность по четырем функциональным направлениям:

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан;

− социальная поддержка семьи, женщин и детей;

− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

− социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальная гостиница, социальный приют для детей и подростков, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение милосердия) рассчитана на обслуживание 95 человек, проживающих в центре. Фактически обслужено за 2010 год, с учетом поступивших и выбывших 404 чел., что на 7,7% больше, чем за 2009 год (375 чел.), в основном, вследствие увеличения численности воспитанников социального приюта.


Таблица 103

Основные показатели деятельности



Наименование отделения

Обслужено, чел.

Количество услуг

2009 г.

2010 г.

Отн.,%

2009 г.

2010 г.

Отн.,%

1

Милосердие

50

61

122,0

236098

231202

97,9

2

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов

79

72

91,1

244 541

284 739

116,4

3

Социальная гостиница

45

49

109,0

95 979

153 473

160,0

4

Социальный приют для детей и подростков

201

222

110,0

234 090

284 530

121,5

5

Отделение социального обслуживания на дому

392

384

97,9

110 709

116 784

105,5

6

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому

92

103

112,0

68 653

71 949

104,8

7

Консультативное отделение и срочного социального обслуживания

2 217

1 985

89,5

44 914

36 354

80,9

8

Отделение психолого-педагогической помощи

1 054

801

76,0

11 953

11 376

95,2

9

Социальное убежище

18

2

11,1

2 031

71

3,5

10

Парикмахерская

318

302

94,9

1 580

1 539

97,4

11

Ведущий юрисконсульт

116

43

37,1

217

97

44,7

12

Организационно-методическое отделение

195

138

70,8

5 785

7 982

137,9

13

Заместитель директора по реабилитации инвалидов

268

513

191,4

462

952

206,1

 

Итого

5 045

4 675

92,6

1 057 012

1 201 048

113,6

Всего за 2010 год сотрудниками Центра обслужено 4 675 человек, что на 370 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено снижением количества предоставленных услуг ведущим юрисконсультом в связи с увольнением его и временной вакансией по данной должности в апреле 2010 года, уменьшением количества обслуженных граждан отделениями психолого-педагогической помощи семье, детям и женщинам, оказавшимся в сложной, жизненной ситуации и консультативным отделением и срочного социального обслуживания вследствие смены адреса дислокации отделений в июле 2010г.

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск» в 2010 году организован летний оздоровительный отдых в г.Анапа для 20 воспитанников МБУ «КЦСОН». Денежное исполнение за отчетный период 972,5 тыс.руб.

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» в 2010 году израсходовано 776,0 тыс.руб. на обеспечение выезда пенсионеров, инвалидов и лиц без определенного места жительства, утративших родственные связи, и оплату проезда и расходов на сопровождение к новому постоянному месту жительства одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи по состоянию здоровья.
Доходы от платных услуг
Фактические доходы от оказания платных услуг за 2010 год составили 10 319,5 тыс. руб., что на 19,6% больше факта 2009 года. Увеличение доходов обусловлено за счет повышения размера пенсий клиентам центра, находящимся на надомном и стационарном обслуживании, которым работники центра оказывают социальные услуги.

Таблица 104



Анализ поступления доходов от платных услуг

тыс. руб.



Вид услуг

Факт

2009 г.


Факт

2010 г.


Отклонение

2010/2009



+/-

%

Социальная гостиница

1 653,2

2 483,3

+830,1

150,2

Парикмахерская

261,6

291,2

+29,6

111,3

Гарантированные социальные услуги

2 089,8

2 396,5

+306,7

114,7

Дополнительные социальные услуги

104,3

119,0

+14,7

114,4

Стационарное обслуживание

4 520,1

4 532,7

+12,6

2,6

Питание работников

-

496,8

496,8

-

Итого:

8 628,9

10 319,5

1 690,6

119,6

Кассовые расходы за счет доходов, полученных от оказания платных услуг, с учетом остатков прошлых лет в 2010 году составили 10 381,9 тыс.руб.
Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»
Цель создания Центра – оказание квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной помощи детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, обеспечение их максимальной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

Проектная мощность отделения дневного пребывания рассчитана на обслуживание 80 человек, среднесписочная посещаемость за 2010 год составила 71 человек.

По данным электронной базы Центра «Виктория» на 01.01.2011 года в муниципальном образовании город Норильск проживает 544 детей-инвалидов, что на 1,3% больше чем на 01.01.2010 года (537 ребенка-инвалида).

Списочное количество детей-инвалидов, посещавших в 2010 году отделение дневного пребывания Центра, составило 159 человек. С учетом детей получивших услуги в отделении социальной психолого-педагогической реабилитации количество детей, обслуженных Центром в 2010 году, составило 539 человек или 99,1% от количества детей-инвалидов, проживающих в муниципальном образовании город Норильск на конец 2010 года.

Таблица 105

Количество обслуженных детей-инвалидов



Вид услуг

Факт 2009 г.

Факт 2010 г.

Отклонение

2010/2009



чел.

чел.

+/-

%

Отделение дневного пребывания Центр «Виктория»

134

159

+25

118,6

Отделение социальной психолого-педагогической реабилитации

357

380

+23

106,4

Повторное обращение в Центр

281

253

-28

90,0

Итого:

772

792*

+20

102,6

*Увеличение произошло по факту обращения.

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск» в 2010 году организовано санитарно-курортное лечение детей – воспитанников МБУ ЦСППР «Виктория», в летний период для лечения и оздоровления в г.Анапа выехали 20 детей и в п.Тесь Красноярского края 30 человек. Денежное исполнение за отчетный период составило 4 723,0 тыс.руб. Также, в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» в 2010 году организованы и проведены праздничные мероприятия для детей – воспитанников МБУ ЦСППР «Виктория» на 147,1 тыс.руб.


Исполнение программы по капитальному ремонту

В 2010 году на проведение капитальных ремонтов Комплексному центру социального обслуживания населения из местного бюджета было выделено 12 412,1 тыс. руб. По краевому бюджету сложилась кредиторская задолженность в размере 2 517,1 тыс. руб. (по КЦП «Улучшение условий проживания граждан в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания»), так как в крае было отказано в финансировании данных работ в связи с тем, что в предмете о размещении муниципального заказа выполненные работы не соответствуют пунктам краевой целевой программы. Таким образом, Управление капитальных ремонтов и строительства данный вопрос предполагают вынести на обсуждение Бюджетной комиссии и рассмотреть возможность выделения денежных средств из местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2010 год составило 83,1% от плана или 12 412,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 14 929,2 тыс. руб. или 99,9% от плана.
Таблица 106

тыс. руб.

Наименование

объекта, адрес



План

Исполнение

Отношение %

Примечание

касса

факт

касса/

план


факт/

кассы


Комплексный центр социального обслуживания населения

МБУ «КЦСОН» (Помещение общежития №14, ул.Комсомольская 49В)

9 318,1

9 318,0

9 318,0

99,9

100,0

Завершен комплексный ремонт помещений 3го этажа, с выполнением электротехнических, сантехнических, общестроительных и пусконаладочных работ и устройством сетей ППА и СОУЭ. Выполнено устройство цементно-песчаной стяжки по коридору предписанию пожарной инспекции. Объект сдан в эксплуатацию.

МБУ «КЦСОН»

р-он Талнах, ул.Маслова 4



5 624,1

3 094,1

5 611,2

55,0

181,3

Выполнен ремонт помещений 1-го, 2-го этажей, выполнено устройство противопожарных перегородок. Проведена замена теплового пункта на АИТП, заменены системы отопления с 1-5 этажи. Выполнены пуско-наладочные работы на электромонтажные работы 3, 4 этажи, капитальный ремонт электропроводки 4-го этажа, монтаж ППА и СОУЭ по КЭСР. Сложилась кредиторская задолженность по краевому бюджету

Итого в т.ч.:

14 942,2

12 412,1

14 929,2

83,1

120,3




местный бюджет

12 412,5

12 412,1

12 412,1

100,0

100,0




краевой бюджет

2 529,7

-

2 517,1*

0

0





Исполнение программы по текущему ремонту
В 2010 году на текущий ремонт Управлению социальной политики было запланировано краевых субвенций и субсидий в сумме 3 700,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 3 671,0 тыс. руб. (99,2% от плана), фактическое освоение – 3 671,0 тыс. руб. (100,0% от кассовых расходов).

Комплексному центру социального обслуживания, из местного бюджета было запланировано 4 315,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили 4 190,2 тыс. руб. (97,1% от плана), фактическое освоение – 4 190,2 тыс. руб. (100% от кассовых расходов).

МБУ ЦСППР «Виктория» в 2010 году на текущий ремонт было запланировано из местного бюджета 29,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 5,7 тыс. руб. (19,3% от плана), фактическое освоение – 5,7 тыс.руб. (100% от кассовых расходов).
Таблица 107

тыс .руб.

Наименование

объекта, адрес



План

Исполнение

Отношение %

Примечание

касса

факт

касса/

план


факт/

касса


Управление социальной политики

Помещения, г.Норильск, пр. Ленинский, д. 26

3 000,0

2 985,0

2 985,0



99,5

100,0

Выполнен ремонт кабинетов, коридоров, входной группы.

УСП, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а

700,0

686,0

686,0



98,0

100,0

Проведена замена электропроводки по существующей схеме с установкой дополнительных розеток с заземлением.

Итого (краевой бюджет):

3 700,0

3 671,0

3 671,0

99,2

100,0




Комплексный центр социального обслуживания населения

МБУ «КЦСОН»

р-он Талнах, ул.Маслова 4



4 315,2

4 190,2

4 190,2

97,1

100,0

По предписанию пожарного надзора проведена замена облицовки на путях эвакуации 3, 4, 5 этажей с частичной заменой облицовки потолков плитами «Армстронг». Выполнено восстановление облицовки фасада. Выполнена модернизация приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и модернизация теплосчетчиков.

Итого (местный бюджет):

4 315,2

4 190,2

4 190,2

97,1

100,0




МБУ "Центр социальной психологической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория"

МБУ "ЦСППР "Виктория"

29,5

5,7

5,7



19,3

100,0

Установлены приборы на нужды горячего и холодного водоснабжения в здании по ул. Нансена, 22. Экономия в сумме 23,8 тыс. руб. возникла в связи с утверждением меньшей сметной стоимости монтажных работ.

Итого (местный бюджет):

29,5

5,7

5,7

19,3

100,0




Итого в т.ч.:

8 044,7

7 866,9

7 866,9

97,8

100,0




местный бюджет

4 344,7

4 195,9

4 195,9

96,6

100,0




краевой бюджет

3 700,0

3 671,0

3 671,0

99,2

100,0




IX. Развитие потребительского рынка
По состоянию на 1 января 2011 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск действует 2 586 предприятий торговли и оказания услуг общественного питания, общей площадью 278 264 м2, в том числе:

магазины - 1 305 (общая площадь – 153 285м 2);

отделы - 720 (общая площадь – 17 906 м2);

павильоны - 307 (общая площадь – 18 379 м2);

киоски - 14 (общая площадь - 81 м2);

предприятия общественного питания - 235 (на 21 089 посадочных места);

рынки - 5 (на 593 торговых места).
На территории функционирует 118 крупных объектов торговли и общественного питания общей площадью от 500 до 3 500 м2. В сумме общая площадь таких предприятий составляет 130 773 м2 – 46,9 % от общей площади всех объектов торговли. Продолжают развивать и осуществлять свою деятельность торговые комплексы и торговые центры, площади которых используются под объекты торговли, общественного питания, сферу услуг, а так же под офисные помещения (на территории функционирует 29 торговых комплекса и торговых центра).

По состоянию на 01.01.2011 г. на территории функционирует 80 магазинов самообслуживания, представляющих широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

За последние годы на территории муниципального образовании город Норильск значительно сократилось количество киосков, если в 2005 году их было 88, в т.ч. 57 с ассортиментом продовольственных товаров, то на 01.01.2011г. киосков осталось всего 14, реализующих только непродовольственные группы товаров.

На территории функционируют как местные сетевые структуры – сеть магазинов «Жар.Птица», «Материк», «Океан», «Медведь», «Дом и офис», «Юрмала», «Айболит», «Домовенок», «Флора», так и сетевые структуры представленные в различных городах Российской Федерации, среди которых можно выделить: «Евросеть», «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «СпортМастер», «585».

Состояние торговой сети муниципального образования город Норильск на 1 января 2011 года в сравнении с данными на 1 января 2010 года представлено в таблице:
Таблица 108

Наименование

Ед. изм

на 01.01.2010г.

на 01.01.2011г.

Отклонение

всего

прод

пром

смеш

всего

прод

пром

смеш

всего

прод

пром

смеш

Всего торговые объекты

шт

2625

854

1491

49

2586

811

1489

51

-39

-43

-2

+2

торговая площадь




м 2

120543

38694

68593

13256

123496

37384

70223

15889

+2953

-1310

+1630

+2633

в т.ч.
Магазины

шт


1349


343


974


32


1305


282


990


33


-44


-61


+16


+1

торговая площадь


м 2

90961

23218

62331

5412

92199

20552

63950

7697

+1238

-2666

+1619

+2285




Наименование

Ед. изм

на 01.01.2010г.

на 01.01.2011г.

Отклонение

всего

прод

пром

смеш

всего

прод

пром

смеш

всего

прод

пром

смеш

Отделы

шт

734

252

474

8

720

254

459

7

-14

+2

-15

-1

торговая площадь




м 2

11602

6211

5286

105

12191

6801

5299

91

+589

+590

+13

-14

Павильоны

шт

291

259

26

6

307

275

26

6

+16

+16

0

0

торговая площадь

м 2

10594

9265

962

367

11372

10031

974

367

+778

+766

+12

0

Киоски

шт

16

0

16

0

14




14




-2




-2




Общепит

шт

231










235










+4










посадочных мест

мест

22197










21089










-1108










Рынки

шт

4







4

5







5

+1







+1

торговая площадь

м 2

7477







7477

7734







7734

+257







+257

В 2010 году на территории муниципального образования город Норильск открыто 38 торговых объектов с общей площадью 6 673 м2, в том числе открыты новые объекты торговли:

продовольственные магазины - «Продукты» по ул.Мира, 4 (общая площадь 233м2); «Любимый» по ул. Космонавтов, 15 (общая площадь 290м2); магазин «Вест» по ул.Бегичева, 7 (общая площадь 300м2); «Гамбриниус» по ул. Енисейская, 16а (общая площадь 417м2); «Находка» в районе ул.Лауреатов (общая площадь 463м2); «Красный Яр» по ул. Орджоникидзе, 16б (после реконструкции, общая площадь 520м2); «Люкс» по ул. Первопроходцев, 10 (общая площадь 1295м2); «Медведь» по пл.Металлургов, 23а (общая площадь 1745м2);

непродовольственные магазины – торговый центр «Стар» по ул. Первопроходцев, 6 (общая площадь 1080 м2); 2-х этажное пристроенное к торговому центру «Галактика» здание по ул.Спортивная, 12 «А» (общая площадь 600 м2);

специализированные магазины - торговый центр «Железяка» в районе ЗКПД-2 по продаже горюче-смазочных материалов и автозапчастей (общая площадь 724 м2); магазин «Мир мебели» (общая площадь 322м2, ранее продовольственный магазин «Аленка»); мебели «Гранд Мебель» по ул.Бегичева, 7 (общая площадь 223м2); магазин по продаже запчастей к снегоходам, мототехнике, лодкам, спецодежды «YAMAXA» (общая площадь 314м2); в районе ТЭЦ-1 магазин по продаже автозапчастей «Big drive» (общая площадь 149м2); магазин по продаже автозапчастей «Каскад Авто» по ул.Московская, 16 (общая площадь 112м2); магазин по продаже компьютерной техники по ул.Орджоникидзе, 1б (общая площадь 98м2); магазин по продаже изделий из меха и головных уборов «Елена» по ул. Орджоникидзе, 10 (общая площадь 97м2).

За отчетный период открыты 5 новых продовольственных павильона по адресам: пр.Молодежный, 11, ул.Дзержинского, 8, ул.Игарская, 46, ул.Рудная, 1, ул. Югославская, 30 (общая площадь 405м2).


В течении 2010 года закрыты:

Продовольственные магазины – магазин торговой сети «69 параллель» по ул. Октябрьская, 33 (общая площадь 1032 м2); магазин «Домашняя кухня» по ул. Норильская, 16 (общая площадь 619м2); магазин «Продукты» по ул. Озерная, 13а (общая площадь 210 м2); магазин «Теремок» по ул.Павлова, 5 (общая площадь 188м2); магазин «Продукты» по ул.Советская, 1 (общая площадь 175м2); магазин «Виола» по ул.Комсомольская, 48а (общая площадь 128м2); магазин «Продукты» по ул.Комсомольская, 18 (общая площадь 128м2); магазин «Елена» по ул. Федоровского, 25 (общая площадь 112 м2). Для проведения ремонтных работ закрыты: магазин «Красноярск» по ул. Талнахская, 43 «А» (общая площадь 731м2), магазин «Дары природы» по ул.Красноярская, 4 (общая площадь 726м2), магазин «Диета» по Ленинскому пр., 28 (общая площадь 550м2);

непродовольственные магазины – универсам по ул. Надеждинская, 14(общая площадь 1055м2); магазин «Галерея Эльф» по ул. Таймырской, 16 (общая площадь 558м2); в торговом комплексе «Метелица» по ул.Орджоникидзе, 4а перестали функционировать 11 павильонов (общая площадь 306 м2); автомагазин «Женька» по ул.Кирова, 17 (общая площадь 222м2); магазин по продаже хозяйственных товаров и посуды «Хозтовары» по ул. Строителей, 35 (общая площадь по 180м2); магазин «Автодеталь» по ул.Талнахская, 46а (общая площадь 120м2).

За отчетный период перестали функционировать 7 продовольственных павильонов общей площадью 397м2.

Структура торговых площадей на 01.01.2011 года выглядит следующим образом:

- 56,8% - непродовольственные товары;



  • 30,3% - продовольственные товары;

  • 12,9% - смешанный ассортимент




: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница