I. Экономическое положение муниципального образования город Норильск 2 II. Финансовое состояние территории 15


Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ



страница7/20
Дата19.11.2016
Размер5,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

7.3. Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ

В 2010 году на территории муниципального образования город Норильск проходила реализация 16 долгосрочных муниципальных целевых программ (далее – ДМЦП) с плановым годовым объемом финансирования 517 712,8 тыс.руб., из них:



  • 474 983,0 тыс.руб. – средства местного бюджета (92,0% от общего годового плана);

  • 38 200,0 тыс.руб. – остатки прошлых лет на счетах Негосударственного пенсионного фонда «Норильский никель» (7,5% от общего годового плана);

  • 2 529,8 тыс.руб. – остатки Норильского городского Фонда поддержки малого предпринимательства (0,5% от общего годового плана).

Таблица 37

Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за 2010 год




п\п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи


План 2010 тыс.руб.

Факт за 2010 тыс.руб.

Касса за 2010 тыс. руб.

Исполнение факт/план

Исполнение касса/план

 

Молодежь и подрастающее поколение

180 877,0

177 999,1

170 348,9

98,4%

94,2%

1

ДМЦП "Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений (в том числе малообеспеченные)"

80 342,0

85 714,9

78 069,6

106,7%

97,2%

2

ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"

80 763,1

73 034,4

73 029,6

90,4%

90,4%

3

ДМЦП "Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков …"

4 139,3

3 920,3

3 920,3

94,7%

94,7%

4

ДМЦП "Молодежь муниципального образования город Норильск"

4 115,0

3 918,3

3 918,3

95,2%

95,2%

5

ДМЦП "Одаренные дети"

6 252,4

6 154,5

6 154,5

98,4%

98,4%

6

ДМЦП "Занятость населения муниципального образования город Норильск"

5 265,3

5 256,7

5 256,7

99,8%

99,8%

 

Демография

30 133,8

22 030,8

21 284,3

73,1%

70,6%

7

ДМЦП "Содействие выезду жителей МО город Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ"

27 896,8

19 089,3

19 089,3

68,4%

68,4%

13

ДМЦП "Улучшение демографической ситуации муниципального образования город Норильск"

2 237,0

2 941,5

2 195,0

131,5%

98,1%

 

Новый дом

25 380,0

19 910,0

19 910,0

78,4%

78,4%

9

ДМЦП "Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда"

25 000,0

19 543,1

19 543,1

78,2%

78,2%

10

ДМЦП "Обеспечение жильем молодых семей"

380,0

366,9

366,9

96,6%

96,6%

 

Забота и помощь

203 505,6

161 921,9

161 921,9

79,6%

79,6%

1

ДМЦП "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск"

165 305,6

124 177,0

124 177,0

75,1%

75,1%

12

ДМЦП "Негосударственное пенсионное страхование работников учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета"

38 200,0

37 744,9

37 744,9

98,8%

98,8%

 

Наш город

75 816,3

67 647,0

66 324,6

89,2%

87,5%

14

ДМЦП "Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации объектов муниципальной собственности"

24 488,0

21 410,0

19 864,1

87,4%

81,1%

15

ДМЦП "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности" (лифты в учреждениях здравоохранения)

9 564,0

5 898,0

5 898,0

61,7%

61,7%

11

ДМЦП "Праздничный город"

33 304,3

32 524,2

32 524,8

97,7%

97,7%

16

ДМЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Норильске"

8 460,0

7 814,7

8 037,8

92,4%

95,0%

 

Итого по ДМЦП, в том числе:

515 712,8

449 508,8

439 789,8

87,2%

85,3%

 

за счет средств бюджета 2010 года

474 983,0

409 879,3

399 937,5

86,3%

84,2%

 

за счет остатков на счетах НПФ

38 200,0

37 744,9

37 744,9

98,8%

98,8%

 

за счет остатков на счетах НГФ

2 529,8

1 884,6

2 107,4

74,5%

83,3%

За отчетный период фактические расходы по программам составили 449 508,8 тыс.руб., что составляет 87,2% от плановых годовых ассигнований. Без учета остатков прошлых лет фактические расходы средств местного бюджета составили 409 879,3 тыс.руб. – 86,3% от плановых ассигнований, кассовые – 84,2%.

Неполное освоение выделенных ассигнований за 2010 год по некоторым муниципальным целевым программам обусловлено объективными причинами:


  • ДМЦП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск». Сложилась экономия по приобретению путевок для санаторно-курортного лечения сотрудников бюджетных организаций в связи с невыполнением условий муниципального контракта участниками конкурса;

  • ДМЦП «Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ» в связи с тем, что участие в данной программе носит заявительный характер;

  • ДМЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск» в связи с тем, что не состоялись аукционы по приобретению путёвок на 2011 год;

  • ДМЦП «Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности» в связи с тем, что подрядчиком не были выполнены обязательства по муниципальному контракту по замене лифта;

  • ДМЦП «Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого аварийного жилья» в связи с тем, что приобретение жилья происходит на аукционной основе и в процессе торгов плановая цена была снижена;

  • ДМЦП «Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации объектов муниципальной собственности» за счет снижения стоимости материалов и эффективного применения проектных решений сложилась экономия.

Таблица 38

Сравнение планового финансирования по целевым направлениям за 2009 и 2010 годы



Направление целевых расходов

план 2009, тыс.руб.

план 2010, тыс.руб.

Отклонение 2010/2009

абс., тыс.руб.

отн.

Молодежь и подрастающее поколение

193 637,4

180 877,0

-12 760,3

-6,6

Демография

33 011,7

30 133,8

-2 877,9

-8,7

Новый дом

25 296,3

25 380,0

83,7

0,33

Забота и помощь

204 829,1

203 505,6

-1 323,5

-0,6

Наш город

62 346,6

75 816,3

13 469,7

21,6

ВСЕГО:

519 121,1

515 712,8

-3 408,3

-0,7

Общее снижение планового годового финансирования 2010 года по программам по отношению к 2009 году произошло на 0,7% или на 3 408,3 тыс.руб. (см. табл.2). В основном это связано с уменьшением приобретений основных средств в рамках мероприятий программ, выделением краевых средств на софинансирование расходов, а также завершением в 2009 году исполнения ранее принятых обязательств (по содействию выезду жителей).
Фактические расходы по целевым направлениям за 2010 и 2009 годы


Структура финансирования программ по целевым направлениям в 2010 году (см.Диаграмму) по отношению к 2009 году существенно не поменялась. Большая часть расходов (более 75%) приходится на оказание помощи социально-незащищенным слоям населения, создание и улучшение условий для развития подрастающего поколения.


Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ действующих на территории

муниципального образования город Норильск в 2010 году

По итогам реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (далее – ДМЦП) в 2010 году и в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 14.07.2010 №268, была проведена оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ. Из 16 программ, реализованных в 2010 году, оценка эффективности проводилась по 15. По ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Норильске» оценка не проводилась в связи с отсутствием значений целевых индикаторов результативности по программе за 2010 год. Отсутствие данных обусловлено поздними сроками предоставления информации из налоговой Инспекции, которая является базой для расчета значений индикаторов. Произвести оценку планируется в начале апреля 2011 года, после сдачи годовой налоговой отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства.

Согласно проведенной оценке эффективности выявлены следующие результаты реализации ДМЦП за 2010 год:

Таблица 39





Наименование ДМЦП

Сводная оценка

Рейтинг эффективности

Эффективная реализация

1

"Улучшение демографической ситуации муниципального образования город Норильск"

2,00

1

2

"Занятость населения муниципального образования город Норильск"

2,00

1

3

«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений (в том числе малообеспеченные)»

2,00

1

4

"Негосударственное пенсионное страхование работников учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета"

2,00

1

5

"Обеспечение жильем молодых семей"

2,00

1

6

"Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории МО город Норильск

2,00

1

7

"Одаренные дети"

2,00

1

Полноценная реализация

1

"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"

1,90

2

2

"Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации объектов муниципальной собственности"

1,60

3

3

"Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда"

1,20

4

4

"Праздничный город"

1,10

5

5

"Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск"

1,10

5

6

"Молодежь муниципального образования город Норильск"

1,00

6

Неэффективная реализация

1

"Содействие выезду жителей МО город Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ"

0,70

7

2

"Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности" (лифты в учреждениях здравоохранения)

0,20

8

Реализация ДМЦП «Улучшение демографической ситуации муниципального образования город Норильск» показала лучшее значение в достижении значений целевых индикаторов результативности и в эффективном соотношении затраченных при этом средств.

Неэффективность ДМЦП «Содействие выезду жителей МО город Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ» обусловлена низким исполнением по запланированным натуральным и денежным показателям и, как следствие, недостижением целевого значения одного из индикаторов по оказанию единовременной материальной помощи в связи с выездом на постоянное место жительства из муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации (исполнение 75,6%). Исполнение по данному мероприятию носит заявительный характер.



На последнем месте с оценкой неэффективной реализации оказалась ДМЦП «Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности». Данное обстоятельство обусловлено тем, что денежный показатель исполнен на 62,0%, а натуральный на 75,0%. На 2010 год было запланировано к ремонту один лифт и три к замене. Один лифт не заменен заменить по вине подрядчика ООО «Союзлифтмонтаж», который к работам по условиям договора так и не приступил. Ведется работа по расторжению контракта в судебном порядке.

: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница